為了使公司制度執行更加規范,提高公司風(fēng)險防控能力,近日,南京天儀紀委、監事會(huì )牽頭,邀請河海大學(xué)商學(xué)院內控專(zhuān)家項目組來(lái)公司進(jìn)行內部控制檢查。
此次內部控制檢查工作為期兩周。檢查的范圍涉及公司的合同管理、資金管理、預算管理以及子公司的資金管理等。其中檢查的重點(diǎn)包括合同在訂立、履行階段主要管控措施是否得到有效執行;營(yíng)運資金在項目物資采購、外協(xié)外購、加工以及銷(xiāo)售各環(huán)節主要管控措施是否得到有效執行等項目。檢查過(guò)程中,各個(gè)相關(guān)部門(mén)積極配合工作,檢查工作順利進(jìn)行。目前檢查工作已結束,項目組與公司領(lǐng)導就內部控制檢查情況進(jìn)行溝通、反饋。待最終檢查報告提交后,公司將組織整改工作。
南京天儀將以此次檢查為契機,進(jìn)一步完善公司內控管理制度,結合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,持續開(kāi)展風(fēng)險管理與內部控制工作,將全面風(fēng)險管理與內部控制活動(dòng)融入日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),建立安全、規范的內部管控體系。